Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7377 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:..- 3085014429 |
0,00 |
680,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2015 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:..- 3085014429 |
680,36 |
|
|
| 30/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:..- 3085014429 |
|
680,36 |
|
| 10/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7377/2015
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 10351 |
|
|
680,36 |
| TOTAL |
680,36 |
680,36 |
680,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
