Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7390 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:..- 3085706930 |
0,00 |
485,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2015 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:..- 3085706930 |
485,56 |
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| 30/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:..- 3085706930 |
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485,56 |
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| 10/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7390/2015
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 10351 |
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485,56 |
| TOTAL |
485,56 |
485,56 |
485,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
