| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 7407 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OBRIGAÇÃO PATRONAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2015..................... | 0,00 | 1.081,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | OBRIGAÇÃO PATRONAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2015..................... | 1.081,03 | ||
| 01/12/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 1.081,03 | ||
| 01/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7407/2015 IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 | 1.081,03 | ||
| TOTAL | 1.081,03 | 1.081,03 | 1.081,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
