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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SANDRO TELMAR HUNING

Dados do Empenho

Número do empenho:	745	Data de lançamento:	10/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:AGROLÂNDIA-SC,PERÍODO:28 A 29/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº013 DE 27/01/2015(OBSERVADO ART.5º DO DECRETO)............................	331,50	497,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:AGROLÂNDIA-SC,PERÍODO:28 A 29/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº013 DE 27/01/2015(OBSERVADO ART.5º DO DECRETO)............................	497,25
10/02/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013: DESTINO:AGROLÂNDIA-SC,PERÍODO:28 A 29/01/2015,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº013 DE 27/01/2015(OBSERVADO ART.5º DO DECRETO)............................		497,25
18/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2015 SANDRO TELMAR HUNING - 8586			497,25
TOTAL		497,25	497,25	497,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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