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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SERASA S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	7453	Data de lançamento:	02/12/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Controle Interno
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DA SERVIDORA ADELINE COPETTI FIGUR(AGENTE DE CONTROLE INTERNO).........................	0,00	286,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DA SERVIDORA ADELINE COPETTI FIGUR(AGENTE DE CONTROLE INTERNO).........................	286,22
02/12/2015	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DA SERVIDORA ADELINE COPETTI FIGUR(AGENTE DE CONTROLE INTERNO).........................		286,22
03/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7453/2015 SERASA S.A. - 11346			286,22
TOTAL		286,22	286,22	286,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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