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Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	746	Data de lançamento:	10/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR............................. ......MICRO-ÔNIBUS - ISZ-8217..... .................................... -CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO..............	10.044,00	10.044,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2015	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR............................. ......MICRO-ÔNIBUS - ISZ-8217..... .................................... -CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO..............	10.044,00
14/05/2015	ERRO NO VALOR DO ITEM NO MAPA DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO.	-3.420,00
08/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA		6.624,00
17/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 746/2015 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281			6.624,00
TOTAL		6.624,00	6.624,00	6.624,00
SALDO A PAGAR				0,00