Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM GRUPO DE CAPOEIRA DE CRUZ ALTA-RS A SALTO DO JACUÍ-RS,PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CULTURAL DOS QUILOMBOLAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2015
EMPENHO REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM GRUPO DE CAPOEIRA DE CRUZ ALTA-RS A SALTO DO JACUÍ-RS,PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CULTURAL DOS QUILOMBOLAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.................
600,00
23/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
600,00
24/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7460/2015
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA ME - 12016
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
