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Exercício: 2015
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7469	Data de lançamento:	03/12/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5039 DE 14/08/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS,CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO Nº847/2015 E NA DANFE Nº008.795.965 SÉRIE 890..........	0,00	5.213,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2015	AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº5039 DE 14/08/2015 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS,CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO Nº847/2015 E NA DANFE Nº008.795.965 SÉRIE 890..........	5.213,25
03/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		5.213,25
07/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7469/2015 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299			5.213,25
TOTAL		5.213,25	5.213,25	5.213,25
SALDO A PAGAR				0,00