Manutenção das Atividades de Apoio a Creches Brasil Carinhoso
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DO TELHADO DO GINÁSIO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA E.M.E.I LORIEN BRESCANSIN, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - CIMENTO 50KG..................
29,00
435,00
1.50
- AREIÃO........................
100,00
150,00
1.00
- BRITA N°1.....................
95,00
95,00
1.00
- ADITIVO PLASTIFICANTE.........
4,00
4,00
2.00
- PREGO 17X27...................
7,50
15,00
2.00
- PREGO 19X39...................
7,50
15,00
2.00
- PREGO 16X24...................
7,50
15,00
1.00
- BARRA DE FERRO 8MM............
19,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DO TELHADO DO GINÁSIO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA E.M.E.I LORIEN BRESCANSIN, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - CIMENTO 50KG.................. - AREIÃO........................ - BRITA N°1..................... - ADITIVO PLASTIFICANTE......... - PREGO 17X27................... - PREGO 19X39................... - PREGO 16X24................... - BARRA DE FERRO 8MM............
748,00
23/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
748,00
24/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2015
FABIANO BERTOLIN - 3701
748,00
TOTAL
748,00
748,00
748,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
