Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7475	Data de lançamento:	03/12/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Total
1.00	EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS KOMBI QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. ********KOMBI IPO 9822******* - SERVIÇO TROCA PINO CENTRAL..	50,00
1.00	- SERVIÇO TROCA PASTILHAS......	80,00
1.00	********KOMBI IOW 0413******* - SERVIÇO TROCA PINO CENTRAL..	50,00
1.00	- SERVIÇO TROCA PASTILHAS,CABO,E FLEXÍVEL EMBREAGEM........................	140,00
1.00	- SERVIÇOS NA CAIXA(RETIRAR,TROCAR PEÇAS E RECOLOCAR).......................	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2015	EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS KOMBI QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. ********KOMBI IPO 9822***** - SERVIÇO TROCA PINO CENTRAL.. - SERVIÇO TROCA PASTILHAS...... ******KOMBI IOW 0413******* - SERVIÇO TROCA PINO CENTRAL.. - SERVIÇO TROCA PASTILHAS,CABO,E FLEXÍVEL EMBREAGEM........................ - SERVIÇOS NA CAIXA(RETIRAR,TROCAR PEÇAS E RECOLOCAR).......................	700,00
16/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		700,00
17/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2015 SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME - 10439			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®