3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM USADOS NOS ARCOS E PORTAIS DE METAL P/ A REALIZAÇÃO DO "NATAL LUZES DO JACUÍ 2015"...................... - NATAL-MANGA LUMINOSA C/LED...
11,68
5.840,00
10.00
- ABRAÇADEIRA NYLON(280X4,5MM).
68,90
689,00
58.00
- FIO CHUMBO 2X0,50MM..........
1,78
103,24
2.00
- FITA ISOLANTE 20M............
6,85
13,70
10.00
- NATAL-CABO DE FORÇA P/MANGA LED..............................
9,98
99,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM USADOS NOS ARCOS E PORTAIS DE METAL P/ A REALIZAÇÃO DO "NATAL LUZES DO JACUÍ 2015"...................... - NATAL-MANGA LUMINOSA C/LED... - ABRAÇADEIRA NYLON(280X4,5MM). - FIO CHUMBO 2X0,50MM.......... - FITA ISOLANTE 20M............ - NATAL-CABO DE FORÇA P/MANGA LED..............................
6.745,74
31/12/2015
ESTORNADO EM 31/12/2015
-6.745,74
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
