| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 7504 | Data de lançamento: | 04/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008(FOLHA DE EFETIVIDADE Nº14973478 REFERÊNCIA NOVEMBRO/2015)........ -ESTAGIÁRIA GEISE O.M.VAZ....... | 0,00 | 679,65 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA JANETE DE O.PARANHOS | 0,00 | 679,65 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA JULIANA POLITA BITTENCOURT...................... | 0,00 | 906,20 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA LETICIA DA SILVA PEREIRA.......................... | 0,00 | 679,65 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA LETICIA RIBEIRO PINTO............................ | 0,00 | 679,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2015 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008(FOLHA DE EFETIVIDADE Nº14973478 REFERÊNCIA NOVEMBRO/2015)........ -ESTAGIÁRIA GEISE O.M.VAZ....... -ESTAGIÁRIA JANETE DE O.PARANHOS -ESTAGIÁRIA JULIANA POLITA BITTENCOURT...................... -ESTAGIÁRIA LETICIA DA SILVA PEREIRA.......................... -ESTAGIÁRIA LETICIA RIBEIRO PINTO............................ | 3.624,80 | ||
| 04/12/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 3.624,80 | ||
| 08/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7504/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 | 3.624,80 | ||
| TOTAL | 3.624,80 | 3.624,80 | 3.624,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
