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Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	756	Data de lançamento:	10/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR............................. ......MICRO-ÔNIBUS - IRE-8146..... .................................... -CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NA MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO..............	5.037,00	5.037,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2015	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR............................. ......MICRO-ÔNIBUS - IRE-8146..... .................................... -CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NA MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO..............	5.037,00
03/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.		5.037,00
TOTAL		5.037,00	5.037,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.037,00