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Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	758	Data de lançamento:	10/02/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR............................. ......MICRO-ÔNIBUS - ISK-8214..... .................................... -CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO..............	3.669,00	3.669,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2015	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR............................. ......MICRO-ÔNIBUS - ISK-8214..... .................................... -CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO..............	3.669,00
13/05/2015	LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.		3.669,00
15/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 758/2015 Irmaos Dalcin Ltda ME - 4281			3.669,00
TOTAL		3.669,00	3.669,00	3.669,00
SALDO A PAGAR				0,00