Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. REF A 13° SALÁRIO JÁ PAG. NA DATA DO ANIVER. E CONSELHO TUT.
0,00
1.234,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2015
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. REF A 13° SALÁRIO JÁ PAG. NA DATA DO ANIVER. E CONSELHO TUT.
1.234,42
09/12/2015
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM NO MÊS DE SEU ANIVERSÁRIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1962/2012.
1.234,42
09/12/2015
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores
994,38
17/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7642/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738
240,04
TOTAL
1.234,42
1.234,42
1.234,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
