Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
765
Data de lançamento:
10/02/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.......................... -NOTA FISCAL Nº120188...............
364,82
364,82
1.00
-NOTA FISCAL Nº120684..............
846,32
846,32
1.00
-REF.JUROS POR ATRASO..............
31,06
31,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.......................... -NOTA FISCAL Nº120188............... -NOTA FISCAL Nº120684.............. -REF.JUROS POR ATRASO..............
1.242,20
10/02/2015
EMPENHO LIQUIDADO PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI ( NF Nº120188 e 120684).
1.242,20
11/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 765/2015
CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS - 9212
1.242,20
TOTAL
1.242,20
1.242,20
1.242,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
