| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 766 | Data de lançamento: | 10/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. | 0,00 | 1.583,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2015 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. | 1.583,83 | ||
| 10/02/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA(PREFEITO).FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.583,83 | ||
| 12/02/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 766/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 1.583,83 | ||
| TOTAL | 1.583,83 | 1.583,83 | 1.583,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
