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Exercício: 2015
Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7667	Data de lançamento:	10/12/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	24 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS MICRO ÔNIBUS E AS KOMBIS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR............... -PNEU 215/75/R 17,5 - RADIAL BORRACHUDO PARA MICRO............	935,00	7.480,00
4.00	-PNEU 185/R 14 RADIAL 8 LONAS 100/102R PARA KOMBI..............	450,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2015	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS MICRO ÔNIBUS E AS KOMBIS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR............... -PNEU 215/75/R 17,5 - RADIAL BORRACHUDO PARA MICRO............ -PNEU 185/R 14 RADIAL 8 LONAS 100/102R PARA KOMBI..............	9.280,00
14/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		9.280,00
14/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7667/2015 EMERSON MOTTA SOARES - 3694			9.280,00
TOTAL		9.280,00	9.280,00	9.280,00
SALDO A PAGAR				0,00