Construção, Reforma, Remodelação e Ampliação do Hospital
Conta de Despesa:
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO HOMOLOGADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, PARA DEMOLIÇÃO LAJE COM TRANSPORTE E CARGA, DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARES DE CONCRETO E CARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO.
4.814,38
4.814,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO HOMOLOGADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, PARA DEMOLIÇÃO LAJE COM TRANSPORTE E CARGA, DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARES DE CONCRETO E CARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO.
4.814,38
15/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
4.814,38
15/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7674/2015
FABRICIO NOGUEIRA LORENZI-ME - 11368
4.814,38
TOTAL
4.814,38
4.814,38
4.814,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
