Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº020/2015, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,PEDÁGIO,GARAGEM E HOSPEDAGEM,DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 11/12/2015,PARA CONDUZIR 06 PESSOAS DA COMUNIDADE INDÍGENA(CAINGANGUE),ATÉ A CIDADE DE RIO GRANDE RS, PARA QUE POSSAM REALIZAR VESTIBULAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL.............
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2015
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº020/2015, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,PEDÁGIO,GARAGEM E HOSPEDAGEM,DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO DIA 11/12/2015,PARA CONDUZIR 06 PESSOAS DA COMUNIDADE INDÍGENA(CAINGANGUE),ATÉ A CIDADE DE RIO GRANDE RS, PARA QUE POSSAM REALIZAR VESTIBULAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL.............
500,00
11/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
500,00
11/12/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7675/2015
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
