Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS............... *JUMPER IPU-4908,VAN DUCATO IUX-8797,SPIM IUT-9996,AMBULÂNCIA ITK-8547,AMBULÂNCIA IUW-5056,VW/GOL IRX-6827,VW/GOL IRX-6838 e VW/GOL IWK-6920........... -LAVAGEM DENTRO E FORA VEÍCULO GRANDE...........................
50,00
1.000,00
11.00
-LAVAGEM DENTRO E FORA,VEÍCULO PEQUENO..........................
30,00
330,00
6.00
-CONSERTO DE PNEU...............
10,00
60,00
12.00
-TROCA DE PNEU..................
10,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS............... *JUMPER IPU-4908,VAN DUCATO IUX-8797,SPIM IUT-9996,AMBULÂNCIA ITK-8547,AMBULÂNCIA IUW-5056,VW/GOL IRX-6827,VW/GOL IRX-6838 e VW/GOL IWK-6920........... -LAVAGEM DENTRO E FORA VEÍCULO GRANDE........................... -LAVAGEM DENTRO E FORA,VEÍCULO PEQUENO.......................... -CONSERTO DE PNEU............... -TROCA DE PNEU..................
1.510,00
16/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
1.510,00
17/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7681/2015
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299
1.510,00
TOTAL
1.510,00
1.510,00
1.510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
