Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA,PARA O VEÍCULO FORD/RANGER ISU-6353..... -SERVIÇO DE LAVAGEM.............
50,00
250,00
6.00
-SERVIÇO DE BORRACHARIA(TROCA DE PNEUS)...........................
10,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA,PARA O VEÍCULO FORD/RANGER ISU-6353..... -SERVIÇO DE LAVAGEM............. -SERVIÇO DE BORRACHARIA(TROCA DE PNEUS)...........................
310,00
16/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
310,00
17/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7689/2015
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
