Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELéGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7696
Data de lançamento:
15/12/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº225/2015,PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.................... -PAGAMENTO DA FATURA Nº374531...
0,00
557,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2015
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº225/2015,PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.................... -PAGAMENTO DA FATURA Nº374531...
557,64
15/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
557,64
18/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7696/2015
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELéGRAFOS - 11679
557,64
TOTAL
557,64
557,64
557,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
