Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
770 |
Data de lançamento: |
12/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036 PMSJ/FPM DO DIA 10/02/2015.. |
613,00 |
613,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2015 |
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036 PMSJ/FPM DO DIA 10/02/2015.. |
613,00 |
|
|
| 12/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
613,00 |
|
| 13/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 770/2015
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114 |
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613,00 |
| TOTAL |
613,00 |
613,00 |
613,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
