| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 7705 | Data de lançamento: | 16/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2015 | IPERGS PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015. | 0,01 | ||
| 16/12/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 0,01 | ||
| 30/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7705/2015 IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 | 0,01 | ||
| TOTAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
