| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
| Número do empenho: | 7707 | Data de lançamento: | 16/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTOS/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908.... -BARRA AXIAL.................... | 89,93 | 179,86 |
| 1.00 | -HOMOCINÉTICA................... | 0,00 | 218,72 |
| 1.00 | -ROLAMENTO RODA DIANT/ESQ....... | 0,00 | 224,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR................... | 83,00 | 83,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... | 0,00 | 179,58 |
| 1.00 | -CORREIA DO COMANDO............. | 0,00 | 171,00 |
| 2.00 | -TENSOR DA CORREIA DO COMANDO... | 184,80 | 369,60 |
| 1.00 | -CORREIA DO ALTERNADOR.......... | 0,00 | 36,40 |
| 1.00 | -ROLAMENTO TENSOR DO ALTERNADOR. | 0,00 | 69,15 |
| 1.00 | -CORREIA DO AR CONDICIONADO..... | 0,00 | 32,34 |
| 1.00 | -TENSOR DO AR CONDICIONADO...... | 0,00 | 83,19 |
| 1.00 | -KIT DE EMBREAGEM............... | 0,00 | 1.244,40 |
| 1.00 | -JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS..... | 0,00 | 53,22 |
| 1.00 | -RETENTOR DO COMANDO............ | 0,00 | 28,44 |
| 1.00 | -RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM...................... | 0,00 | 87,00 |
| 2.00 | -REPARO DAS PINÇAS DE FREIO DIANTEIRO........................ | 54,00 | 108,00 |
| 2.00 | -REPARO DAS PINÇAS DE FREIO TRASEIRAS........................ | 72,00 | 144,00 |
| 1.00 | -CONEXÃO COM O DIESEL........... | 0,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTOS/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908.... -BARRA AXIAL.................... -HOMOCINÉTICA................... -ROLAMENTO RODA DIANT/ESQ....... -FILTRO DE AR................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... -CORREIA DO COMANDO............. -TENSOR DA CORREIA DO COMANDO... -CORREIA DO ALTERNADOR.......... -ROLAMENTO TENSOR DO ALTERNADOR. -CORREIA DO AR CONDICIONADO..... -TENSOR DO AR CONDICIONADO...... -KIT DE EMBREAGEM............... -JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS..... -RETENTOR DO COMANDO............ -RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM...................... -REPARO DAS PINÇAS DE FREIO DIANTEIRO........................ -REPARO DAS PINÇAS DE FREIO TRASEIRAS........................ -CONEXÃO COM O DIESEL........... | 3.327,90 | ||
| 21/12/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 3.327,90 | ||
| 22/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7707/2015 ANVERSA E CIDADE LTDA. - 10984 | 3.327,90 | ||
| TOTAL | 3.327,90 | 3.327,90 | 3.327,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
