Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908........ -LÍQUIDO DE FREIO...............
24,00
48,00
4.00
-ÓLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO......
22,50
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2015
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908........ -LÍQUIDO DE FREIO............... -ÓLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO......
138,00
21/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
138,00
22/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7708/2015
ANVERSA E CIDADE LTDA. - 10984
138,00
TOTAL
138,00
138,00
138,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
