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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7710 Data de lançamento: 17/12/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547.... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... 560,00 1.120,00
2.00 -COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO........................ 275,00 550,00
2.00 -ROLAMENTO DO COXIM SUPERIOR.... 176,00 352,00
2.00 -COXIM INFERIOR DO AMORTECEDOR.. 82,00 164,00
2.00 -SANFONA AMORTECEDOR DIANTEIRO.. 38,00 76,00
1.00 -FILTRO DE AR................... 73,00 73,00
1.00 -PALHETAS....................... 88,00 88,00
2.00 -LOCALIZADOR PORTA LATERAL...... 48,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547.... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO........................ -ROLAMENTO DO COXIM SUPERIOR.... -COXIM INFERIOR DO AMORTECEDOR.. -SANFONA AMORTECEDOR DIANTEIRO.. -FILTRO DE AR................... -PALHETAS....................... -LOCALIZADOR PORTA LATERAL...... 2.519,00
23/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 2.519,00
24/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7710/2015 AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME - 11424 2.519,00
TOTAL 2.519,00 2.519,00 2.519,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.