| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 7714 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA UBS/PORTÃO E ESF/HARMONIA..................... -SOLVENTE....................... | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | -ROLO LÃ CARNEIRO............... | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | -MASSA FINA..................... | 10,50 | 21,00 |
| 3.00 | -TINTA ÓLEO 3,6L................ | 47,50 | 142,50 |
| 1.00 | -ADAPTADOR 40-1/4............... | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | -VEDA ROSCA..................... | 4,50 | 4,50 |
| 2.00 | -CANO 40........................ | 7,25 | 14,50 |
| 1.00 | -COLA GRANDE.................... | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | -ADAPTADOR 3/4-25............... | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | -LUVA 40........................ | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | -BUCHA 40....................... | 2,00 | 2,00 |
| 2.00 | -T 40........................... | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | -BUCHA 40....................... | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | -BUCHA 32-25.................... | 1,50 | 1,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA UBS/PORTÃO E ESF/HARMONIA..................... -SOLVENTE....................... -ROLO LÃ CARNEIRO............... -MASSA FINA..................... -TINTA ÓLEO 3,6L................ -ADAPTADOR 40-1/4............... -VEDA ROSCA..................... -CANO 40........................ -COLA GRANDE.................... -ADAPTADOR 3/4-25............... -LUVA 40........................ -BUCHA 40....................... -T 40........................... -BUCHA 40....................... -BUCHA 32-25.................... | 262,00 | ||
| 23/12/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 262,00 | ||
| 24/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7714/2015 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 262,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
