Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VE´´ICULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908......................... -ABRAÇADEIRA....................
2,00
8,00
1.50
-MANGA 1/2......................
25,00
37,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2015
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VE´´ICULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908......................... -ABRAÇADEIRA.................... -MANGA 1/2......................
45,50
30/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
45,50
31/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7715/2015
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281
45,50
TOTAL
45,50
45,50
45,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
