Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GF TIRES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7729 |
Data de lançamento: |
21/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IUW-5056.... -PNEU 225/65R16................. |
525,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2015 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IUW-5056.... -PNEU 225/65R16................. |
2.100,00 |
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| 29/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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2.100,00 |
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| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7729/2015
GF TIRES COMERCIO DE PNEUS LTDA - 11888 |
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2.100,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
