Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IUW-5056......................... -SERVIÇO DE GEOMETRIA...........
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IUW-5056......................... -SERVIÇO DE GEOMETRIA...........
100,00
29/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
100,00
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7730/2015
GF TIRES COMERCIO DE PNEUS LTDA - 11888
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
