Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838............................. -FILTRO DE ÓLEO.................
30,00
30,00
1.00
-INTERRUPTOR DE ÓLEO............
53,00
53,00
1.00
-TAMPA RODA.....................
8,00
8,00
4.00
-ÓLEO MOTOR.....................
32,00
128,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838............................. -FILTRO DE ÓLEO................. -INTERRUPTOR DE ÓLEO............ -TAMPA RODA..................... -ÓLEO MOTOR.....................
219,00
24/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
219,00
28/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7732/2015
ROGERIO BONATO - ME - 3410
219,00
TOTAL
219,00
219,00
219,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
