Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IRMAOS BRANDAO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
774 |
Data de lançamento: |
12/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A E.M.E.F.AFONSO BILLIG............... -JANELA DE VIDRO TEMPERADO(FUMÊ) 8mm MEDINDO 1,7 X 1,5 METROS........ |
780,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A E.M.E.F.AFONSO BILLIG............... -JANELA DE VIDRO TEMPERADO(FUMÊ) 8mm MEDINDO 1,7 X 1,5 METROS........ |
780,00 |
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| 17/03/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF.DANFE N°7.376.226,AUT.PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA |
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780,00 |
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| 24/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 774/2015
IRMAOS BRANDAO LTDA. - 9691 |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
