Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO INTERIOR DO POSTO NAVEGANTES, O QUAL ERA ALUGADO, PARA SER ENTREGUE NAS CONDIÇÕES ENCONTRADAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - LATA DE TINTA ACRÍLICA BRANCA SEMI BRILHO DE 18 LITROS.........
220,00
220,00
1.00
- GALÃO DE 3.600 LITROS DE MASSA CORRIDA..........................
20,00
20,00
3.00
- BISNAGA DE SUPER BONDE........
5,00
15,00
1.00
- FECHADURA DE CILINDRO CAIXA NORMAL...........................
32,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO INTERIOR DO POSTO NAVEGANTES, O QUAL ERA ALUGADO, PARA SER ENTREGUE NAS CONDIÇÕES ENCONTRADAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - LATA DE TINTA ACRÍLICA BRANCA SEMI BRILHO DE 18 LITROS......... - GALÃO DE 3.600 LITROS DE MASSA CORRIDA.......................... - BISNAGA DE SUPER BONDE........ - FECHADURA DE CILINDRO CAIXA NORMAL...........................
287,00
27/01/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
287,00
28/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7749/2015
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
287,00
TOTAL
287,00
287,00
287,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
