Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO INTERIOR DO POSTO NAVEGANTES, O QUAL ERA ALUGADO, PARA SER ENTREGUE NAS CONDIÇÕES ENCONTRADAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE SAÚDE........... - MASSA FINA...................
9,90
9,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO INTERIOR DO POSTO NAVEGANTES, O QUAL ERA ALUGADO, PARA SER ENTREGUE NAS CONDIÇÕES ENCONTRADAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE SAÚDE........... - MASSA FINA...................
9,90
04/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
9,90
05/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7750/2015
FABIANO BERTOLIN - 3701
9,90
TOTAL
9,90
9,90
9,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
