Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SANDRO TELMAR HUNING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7758 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIR O SERVIDOR PÚBLICO..... EMOLUMENTOS 000931............... |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
- NOTA FISCAL Nº 4459........... |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
- NOTA FISCAL 214................ |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2015 |
RESSARCIR O SERVIDOR PÚBLICO..... EMOLUMENTOS 000931............... - NOTA FISCAL Nº 4459........... - NOTA FISCAL 214................ |
228,00 |
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| 23/12/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
|
228,00 |
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| 24/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7758/2015
SANDRO TELMAR HUNING - 8586 |
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228,00 |
| TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
