Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NECESSÁRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS.......................... - TECLADO......................
34,00
34,00
5.00
- TONNER 85A....................
95,00
475,00
3.00
- TONNER 83A....................
95,00
285,00
2.00
- CARTUCHO 122 PRETO............
49,00
98,00
2.00
- CARTUCHO 22 COLORIDO..........
59,00
118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/12/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NECESSÁRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS.......................... - TECLADO...................... - TONNER 85A.................... - TONNER 83A.................... - CARTUCHO 122 PRETO............ - CARTUCHO 22 COLORIDO..........
1.010,00
29/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
1.010,00
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7763/2015
ZELA NEU - 11341
1.010,00
TOTAL
1.010,00
1.010,00
1.010,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
