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Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7766	Data de lançamento:	24/12/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CARIMBO(P/GINECOLOGISTA DR. EDUARDO).........................	35,00	35,00
50.00	- TALÕES DE RECEITUÁRIO.........	8,90	445,00
50.00	- TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL.........................	12,50	625,00
3000.00	- FICHA PACIENTE................	0,19	570,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/12/2015	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CARIMBO(P/GINECOLOGISTA DR. EDUARDO)......................... - TALÕES DE RECEITUÁRIO......... - TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL......................... - FICHA PACIENTE................	1.675,00
29/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		1.675,00
03/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7766/2015 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684			1.675,00
TOTAL		1.675,00	1.675,00	1.675,00
SALDO A PAGAR				0,00