Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4708, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - HWZ 1022......................
168,00
168,00
1.00
- SUPORTE ESCOVA................
42,00
42,00
1.00
- ENGRENAGEM PANETÁRIA..........
144,00
144,00
1.00
- ROLAMENTO.....................
56,00
56,00
1.00
- JOGO DE BOBINA................
106,00
106,00
2.00
- BUCHA.........................
7,50
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/12/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4708, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - HWZ 1022...................... - SUPORTE ESCOVA................ - ENGRENAGEM PANETÁRIA.......... - ROLAMENTO..................... - JOGO DE BOBINA................ - BUCHA.........................
531,00
29/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
531,00
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7768/2015
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
531,00
TOTAL
531,00
531,00
531,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
