Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IJC-3162 e IJI-0308 AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -VALVULA PORTA IMD000773........
110,00
110,00
1.00
-ROLAMENTO CARDAN 45949 PRO.....
130,00
130,00
4.00
-PARAFUSO 10X50 C/PORCA TRAV....
2,00
8,00
2.00
-PARAFUSO 12X40 C/PORCA TRAV....
2,50
5,00
1.00
-VEDA ESCAPE....................
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2015
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IJC-3162 e IJI-0308 AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -VALVULA PORTA IMD000773........ -ROLAMENTO CARDAN 45949 PRO..... -PARAFUSO 10X50 C/PORCA TRAV.... -PARAFUSO 12X40 C/PORCA TRAV.... -VEDA ESCAPE....................
259,00
20/01/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
259,00
20/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7776/2015
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281
259,00
TOTAL
259,00
259,00
259,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
