| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 7778 | Data de lançamento: | 28/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -MOLA AG43-1.................... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -VARETA SOLDA METAL............. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -BRAÇADEIRA 9X13................ | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | -MOLA AG118-01.................. | 148,00 | 148,00 |
| 1.00 | -MOLA AG130-02.................. | 150,00 | 150,00 |
| 3.00 | -PARAFUSO 10X60 C/ARRUELA LISA.. | 2,00 | 6,00 |
| 2.00 | -PARAFUSO 10X50................. | 3,00 | 6,00 |
| 6.00 | -PARAFUSO 6X20.................. | 0,30 | 1,80 |
| 40.00 | -REBITE POP 4,8X25.............. | 0,30 | 12,00 |
| 2.00 | -BROCA 5MM...................... | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CANTO DESCARGA................. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -COLA DESCARGA.................. | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | -PARAFUSO 10X30................. | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO RODA PCG 003304....... | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | -CRUZETA S-263X5................ | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | -GRAXEIRA 45° 6MM............... | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | -ESTOPA......................... | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO 6205................. | 25,00 | 50,00 |
| 4.00 | -EMENDA 4MM..................... | 8,00 | 32,00 |
| 15.00 | -REBITE POP 5X25................ | 0,40 | 6,00 |
| 3.00 | -DISCO DE CORTE 4 1/2........... | 6,00 | 18,00 |
| 2.50 | -CHAPA DE FERRO................. | 8,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -MOLA AG43-1.................... -VARETA SOLDA METAL............. -BRAÇADEIRA 9X13................ -MOLA AG118-01.................. -MOLA AG130-02.................. -PARAFUSO 10X60 C/ARRUELA LISA.. -PARAFUSO 10X50................. -PARAFUSO 6X20.................. -REBITE POP 4,8X25.............. -BROCA 5MM...................... -CANTO DESCARGA................. -COLA DESCARGA.................. -PARAFUSO 10X30................. -PARAFUSO RODA PCG 003304....... -CRUZETA S-263X5................ -GRAXEIRA 45° 6MM............... -ESTOPA......................... -ROLAMENTO 6205................. -EMENDA 4MM..................... -REBITE POP 5X25................ -DISCO DE CORTE 4 1/2........... -CHAPA DE FERRO................. | 875,30 | ||
| 20/01/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 875,30 | ||
| 28/01/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7778/2015 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 875,30 | ||
| TOTAL | 875,30 | 875,30 | 875,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
