Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -MOLA AG 1038-1.................
171,00
171,00
1.00
-MOLA AG 1038-2.................
170,00
170,00
2.00
-BUCHA MOLA.....................
34,00
68,00
2.00
-CHAVE CCO19....................
25,00
50,00
2.00
-CHAVE CCO13....................
15,00
30,00
1.00
-CHAVE FENDA 1/4 X6.............
5,00
5,00
10.00
-BUCHA AMORTECEDOR PCG005232....
18,00
180,00
1.00
-MOLA AG 130-02.................
150,00
150,00
4.00
-RELÉ AUXILIAR..................
40,00
160,00
4.00
-TERMINAL CHICOTE...............
5,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2015
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -MOLA AG 1038-1................. -MOLA AG 1038-2................. -BUCHA MOLA..................... -CHAVE CCO19.................... -CHAVE CCO13.................... -CHAVE FENDA 1/4 X6............. -BUCHA AMORTECEDOR PCG005232.... -MOLA AG 130-02................. -RELÉ AUXILIAR.................. -TERMINAL CHICOTE...............
1.004,00
28/12/2015
MOTIVO:ERRO DE LANÇAMENTO
-1.004,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
