Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -ELETRODO.......................
16,00
16,00
1.00
-BATERIA 72A....................
400,00
400,00
1.00
-PORTA ESCOVA...................
85,00
85,00
2.00
-BUCHA MOTOR ARRANQUE...........
15,00
30,00
1.00
-TERMINAL DE BATERIA............
12,00
12,00
1.00
-CORREIA DO ALTERNADOR..........
85,00
85,00
1.00
-RELÉ 11........................
140,00
140,00
1.00
-RELÉ AUXILIAR..................
40,00
40,00
1.00
-CONTACTOR INJEÇÃO..............
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2015
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -ELETRODO....................... -BATERIA 72A.................... -PORTA ESCOVA................... -BUCHA MOTOR ARRANQUE........... -TERMINAL DE BATERIA............ -CORREIA DO ALTERNADOR.......... -RELÉ 11........................ -RELÉ AUXILIAR.................. -CONTACTOR INJEÇÃO..............
888,00
28/12/2015
MOTIVO:ERRO DE LANÇAMENTO
-888,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
