Manutenção das Atividades de Apoio a Creches Brasil Carinhoso
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
385.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET NAS E.M.E.I. PINGO DE GENTE E HARMONIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - CABO DE REDE CAT 5E...........
2,29
881,65
20.00
- CONECTOR RJ-45................
0,99
19,80
1.00
- AR-II COMPLETO................
25,48
25,48
1.00
- ARAME GALVANIZADO.............
18,95
18,95
200.00
- ABRAÇADEIRA 200X3,5MM.........
0,28
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET NAS E.M.E.I. PINGO DE GENTE E HARMONIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - CABO DE REDE CAT 5E........... - CONECTOR RJ-45................ - AR-II COMPLETO................ - ARAME GALVANIZADO............. - ABRAÇADEIRA 200X3,5MM.........
1.001,88
20/01/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.001,88
20/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7783/2015
MAICON ANTONIO SIGNOR PEREIRA - 12039
1.001,88
TOTAL
1.001,88
1.001,88
1.001,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
