Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 e IOW-0413,AMBOS DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -ROLAMENTO 629..................
16,00
16,00
1.00
-CORREIA DO ALTERNADOS..........
85,00
85,00
2.00
-LÂMPADA H1.....................
20,00
40,00
2.00
-LÂMPADA 1034...................
6,00
12,00
1.00
-PALHETA........................
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2015
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 e IOW-0413,AMBOS DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -ROLAMENTO 629.................. -CORREIA DO ALTERNADOS.......... -LÂMPADA H1..................... -LÂMPADA 1034................... -PALHETA........................
243,00
28/12/2015
MOTIVO:ERRO DE LANÇAMENTO.
-243,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
