| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 7784 | Data de lançamento: | 28/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 e IOW-0413,AMBOS DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -ROLAMENTO 629.................. | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO ALTERNADOS.......... | 85,00 | 85,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA H1..................... | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA 1034................... | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | -PALHETA........................ | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 e IOW-0413,AMBOS DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -ROLAMENTO 629.................. -CORREIA DO ALTERNADOS.......... -LÂMPADA H1..................... -LÂMPADA 1034................... -PALHETA........................ | 243,00 | ||
| 28/12/2015 | MOTIVO:ERRO DE LANÇAMENTO. | -243,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
