Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
779 |
Data de lançamento: |
13/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:3327 1099........ |
5,01 |
5,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2015 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:3327 1099........ |
5,01 |
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| 13/02/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO SR.LAURO WEDI DE MORAES (NF Nº51471-3.318/01/15-00001/00001). |
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5,01 |
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| 13/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 779/2015
VIVO S.A. - 11038 |
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5,01 |
| TOTAL |
5,01 |
5,01 |
5,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
