Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -SERVIÇO NO CHICOTE DE FIOS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372.........................
165,00
165,00
1.00
-SERVIÇO PARTE ELÉTRICA(CHICOTE DE FIOS)DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082...............
165,00
165,00
1.00
-SERVIÇO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822.............................
145,00
145,00
1.00
-SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW-KOMBI DE PLACAS IPO-9822.............................
180,00
180,00
1.00
-SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066.............................
120,00
120,00
1.00
-SERVIÇO TROCA PONTEIRA CARDAN,DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657..................
250,00
250,00
1.00
-SERVIÇO PARTE ELÉTRICA,DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657.............................
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -SERVIÇO NO CHICOTE DE FIOS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372......................... -SERVIÇO PARTE ELÉTRICA(CHICOTE DE FIOS)DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082............... -SERVIÇO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822............................. -SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW-KOMBI DE PLACAS IPO-9822............................. -SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IQT-7066............................. -SERVIÇO TROCA PONTEIRA CARDAN,DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657.................. -SERVIÇO PARTE ELÉTRICA,DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657.............................
1.175,00
28/12/2015
MOTIVO:ERRO DE LANÇAMENTO
-1.175,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
