Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.... - ÓCULOS DE PROTEÇÃO............
4,00
8,00
2.00
- VIDRO MASCARA DE SOLDA PRETO............................
4,00
8,00
1.00
- VIDRO MASCARA DE SOLDA TRANSPARENTE.....................
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.... - ÓCULOS DE PROTEÇÃO............ - VIDRO MASCARA DE SOLDA PRETO............................ - VIDRO MASCARA DE SOLDA TRANSPARENTE.....................
19,00
30/12/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
19,00
30/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7794/2015
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281
19,00
TOTAL
19,00
19,00
19,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
