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Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7798	Data de lançamento:	28/12/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	EMPENHO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CONVIVÊNCIA DO PAIF ATRAVÉS DO CRAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - CERTIFICADOS PAIF.............	2,80	840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2015	EMPENHO REF. SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CONVIVÊNCIA DO PAIF ATRAVÉS DO CRAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - CERTIFICADOS PAIF.............	840,00
29/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		840,00
30/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7798/2015 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684			840,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00